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不同类型香港公司不同的税收筹划方式分析

发布:2020-04-08丨编辑:恒通商务丨已有人看过

香港公司类型

1.转口贸易公司
在母公司与本集团内的附属公司之间的交易中,利润通过贸易公司交易和转让定价从附属公司转移至香港的贸易公司。
2.贸易公司/服务公司
这样的公司受到更多客户的青睐,但并非所有专业组织都会建议公司合理收取服务费,以维持公司的运营同时,专业组织一般建议客户与客户签订管理费协议。这些公司需要整理代银行代收代付的单据及相应的证明文件(如交易单据、代收代付申请等),会计核算主要涉及银行存款、应收关联公司账款、服务费收入、行政费用等科目。
相比之下,贸易公司是最常见的,会计处理通常比较复杂,除了生产成本科目外,几乎所有的会计科目都会涉及,会计科目和会计处理类似于中国同类公司。
3.中间控股公司
由于投资控股公司业务简单,设立账户和会计处理相对容易,通常只需核算银行存款、长期投资、董事应收账款、子公司应收账款、股息收入和管理费用。平时,只需整理银行收支、外商投资法律文件、股息收入法律文件。
香港不对资本增值和股息征税,也免除预扣税。这是跨国公司设立控股公司的理想场所。通常是出于控制的目的,持有一家或几家大公司的大部分股份和其他证券,或者通过非股权安排控制被投资公司。
4.金融公司
如果在香港的业务仅限于在账簿中记录交易,这些利润不能说是来自香港的业务。跨国公司应该努力在香港建立由这种极端情况定义的金融公司。如果税收筹划方案足够好,就有可能实现对利息收入不征收利得税的情况。
5.离岸运营公司
离岸经营是指根据香港公司法律成立的公司,在香港以外经营其业务。一般来说,在编制财务数据时,离岸公司需要满足两个条件,即财务数据的编制需要满足普通公司的要求,交易文件和合同的编制需要满足离岸业务的要求。
香港的税收采用属地征收的原则。利得税只对来自香港的收入征收。非香港所得的收入,在申报香港税务局备案后,可获豁免利得税。
6.国际投资公司
它主要投资于证券,如股票和债券、财产投资、投资项目的扩展、财产的租赁和转让等。香港公司良好的信誉、普遍接受和灵活的公司法是许多进入中国的投资者或有国际投资能力的中国商人投资回报的首选。近年来,香港公司在外国投资领域一直位居前三名。
7.房地产投资公司
这些公司需要设立单独的账户,以核算各种财产成本、财产费用、财产收入、董事薪酬、行政费用等。他们需要整理不同类别的各种财产支出文件和财产合同以供检查。
8.专利控股公司
《地理来源征税原则简介》规定:与专利权有关的活动在香港进行的,收取的特许权使用费在香港征税,否则不在香港征税。这里提到的专利权活动包括专利的产生和使用。
9.招聘公司
许多大型跨国公司利用香港公司在海外雇佣员工。这可以降低工资和差旅费用,并为雇主节省税收和社会保险缴款提供便利。
以上是不同类型香港公司注册后的税务筹划方法的简要总结。目前,许多客户通过重组公司结构、设立一系列海外公司和制定统一的税收计划,实现了降低整体税率的目标。

香港公司报税方法

内地投资者的香港公司在报税时必须注意会计细节,提高会计专业水平,避免香港税务局在报税时调查公司财务时造成不必要的麻烦。
首先,根据公司是否有任何业务进行区分,香港公司纳税申报的方法和方式可分为:
1.非经营香港公司的纳税申报:当公司没有任何商业交易,银行账户没有资金进出时,可以直接申报业务不活跃(零申报);
2.正常运作的香港公司的报税表:香港公司须根据香港税务局的规定,接受税务审核。
二、根据公司性质,香港公司可分为香港有限公司和香港有限公司,两种香港公司的纳税申报方式和方法也不同。
1.香港无限公司报税:公司记账后直接报税;
2.香港有限公司申报纳税:公司只有在进行审计后才能申报纳税。
由于香港实行零关税和零配额的自由市场原则,并且没有外汇管制,货币可以自由兑换和进出。这种高度自由的金融环境为企业家提供了充足的投资便利。注册香港公司发展跨境贸易,有利于发掘潜在商机,打造国际品牌。目前,香港公司的注册费有一些优势。可以根据目前的资金情况做出合理的规划。香港公司是否需要注册经营。

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